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一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施依据：根据《南昌市西湖区人民政府办公室抄告单》（西府办抄字〔2019〕53号）。经区政府第四十六次常务会议研究：同意你局为松柏学校教育集团朝阳校区开班运行采购一批设备，所需费用控制在612万元以内，由区财政从上级转移支付和政府债券资金中支付，须依规办理政府采购程序。据2019年11月14日西湖区教育科技体育局局会议记录，同意关于申拨松柏学校教育集团朝阳校区开班运行及设备货款相关事宜。
2、项目名称：松柏学校朝阳校区开班办学设备采购经费
3、项目法人：范仁红
4、项目预期完成情况：采购松柏学校朝阳校区开班办学设备，确保开班正常运转。
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标：按要求全额采购开班办学设备。
2．项目年度绩效目标：采购开班办学设备，确保正常运行。
二、绩效评价工作开展情况
我局将预算绩效评价工作作为一项重要工作，成立了项目绩效评价工作领导小组，进一步加强工作的组织和领导，统一部署，落实了项目绩效评价的人员，进一步强化了项目经费的管理和规范使用。
三、绩效评价指标分析情况
1、项目预算情况：项目总预算572.273016万元。
2、项目资金实际到位情况：2019年12月27日，财政拨款572.273016万元。
3、项目经费实施与管理情况：
项目实施情况分析：
12月，财政按标准，拨付了572.273016万元松柏学校朝阳校区开班办学设备经费。目前，按省市相关要求，采购了开班办学设备，确保开班办学正常运转。
四、综合评价情况和结论
通过采购开班办学设备，保障了松柏朝阳校区开班办学的正常运转。为我校朝阳校区今后的发展奠定了坚实的基础。
附件2:
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
松柏学校朝阳校区开班办学设备采购经费 |
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主管部门 |
西湖区教育科技体育局 |
实施单位 |
松柏学校朝阳校区 |
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项目资金 |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
572.273016 |
572.273016 |
572.273016 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
572.273016 |
572.273016 |
572.273016 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按要求全额采购松柏学校朝阳校区开班办学设备 |
全额采购松柏学校朝阳校区开班办学设备 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 （50分） |
数量指标 （20分） |
资金总数572.273016万元，实际使用资金572.273016万元 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
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|
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|
质量指标 （15分） |
设备按时供货到位 |
100% |
5 |
5 |
5 |
|
||||||
|
设备质量可靠 |
100% |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
设备售后服务有保障 |
100% |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效指标 （5分） |
按时完成率=（实际按时完工项目/应按时完工项目）*100% |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
|
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|
成本指标 （10分） |
预算节约率=【（预算支出-实际支出）/预算支出】*100%是否大于等于零。 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
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|
|
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|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
项目产值 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
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|
社会效益 指标 |
对社会带来的影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
|
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|
生态效益 指标 |
项目实施对校园生态影响 |
不影响 |
不影响 |
5 |
5 |
|
||||||
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|
可持续影响指标 |
学校开班办学必备物 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
学校使用满意率 |
85% |
85% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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