西湖住房保障和房产管理局部门2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西湖住房保障和房产管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。

2、负责西湖区直管公房的管理和租金收缴、减免审批工作；负责西湖区的住宅租赁管理工作；负责直管公房使用权转让审批工作；负责西湖区直管公房出售的初审工作；负责西湖区直管公有非住宅的拍租工作；负责公有非住宅租赁的备案、鉴证工作。

3、负责西湖区物业管理活动的监督管理工作；负责注册地址在西湖区内的物业服务企业三级（暂定）资质申报的初审和提高物业企业资质等级、资质年检的初审工作，并对辖区内物业企业日常工作进行管理、考核；负责指导和推动业主委员会的组建及备案、换届工作；负责西湖区内以协议方式选聘物业服务企业的审批工作；负责西湖区物业纠纷的协调、处理工作。

4、负责西湖区提取房屋维修基金的初审工作。

5、负责西湖区廉租房、经济适用房、低收入困难家庭补贴的申报、变更、审核工作；负责西湖区廉租住房的建设、管理工作。

6、负责西湖区棚户区改造工作。

7、负责西湖区直管公有住房的安全管理工作。

8、负责西湖区的住宅装修管理工作；负责房屋装修查勘、结构安全鉴定工作；负责办理住宅室内装修的登记备案手续，会同城管部门对违规装修行为进行查处。

9、负责西湖区国有土地上房屋征收和管理工作。

10、受市住房保障和房产管理局委托负责西湖区集体土地上房屋管理的各项工作。

11、负责西湖区落实私有房屋政策工作。

12、负责全局系统的创建工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，包括：1、本级，2.西湖所，3.南站所，4.绳金塔，5.广外，6.禾草街、7.筷子巷，8.三眼井，9.系马桩，10.十字街，11.瓦子角，12.西湖商厦，13.拆迁办。

本部门2019年年末职工人数382人，其中在职人员382人，年末其他人员382人；

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计10533.81万元，其中年初结转和结余1748.89万元，较2018年增加1748.89万元，增长100%；本年收入合计8784.92万元，较2018年减少7880.88万元，增下降47.29  %，主要原因是：美化亮化程款已全部结清。没有其他收入等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8784.92万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6450.92万元，其中本年支出合计6450.92万元，较2018年减少8465.99万元，下降56.75 %，主要原因是：未列入往来资金以及规范奖金发放，其他支出；年末结转和结余4082.89万元，较2018年增加2334万元，增长（下降57.17%，主要原因是：末将往来资金列入等。

本年支出的具体构成为：基本支出6090.93万元，占94.42%；项目支出359.99万元，占5.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5070.23万元，决算数为8784.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一） 城乡社区支出年初预算数为5070.23万元，决算数为6423.04万元，完成年初预算的100%。 

（二） 社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为8.88万元，完成年初预算的100%。

（三） 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为19万元，完成年初预算的100%。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6090.93万元，主要原因是：纳入财政拨款收入口径有所变化致使可用于支出数额增加。其中：

（一）工资福利支出4280.77万元，较2018年增加1509.42万元，增加54.48%，主要原因是：工资的增加以及人员经费从财政拨款收入项目列支。

（二）商品和服务支出1843.65万元，较2018年增加1329.93万元，增长258.88%，主要原因是：多了下拨的经费从财政拨款的收入支出。

（三）对个人和家庭补助支出285.76万元，较2018年增加14.27万元，增长5.26%，主要原因是：公积金的增加等。

（四）资本性支出40.74万元，较2018年增加34.24万元，增长522.73%，主要原因是资本运行的资金从财政拨款收入项目列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1483.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加969.94万元，增长188.08%，主要原因是：增加列入财政拨款收入列支的金额增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额40.74万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40.74 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，无

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0万元。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果为无。

我单位没有专项的绩效评介。

    附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

绩效管理工作开展情况。

（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 事业运行：反映事业单位的基本支出。。

（七） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。