桃源街办2020年度部门决算草案

目    录

第一部分 桃源街办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃源街办部门概况

一、部门主要职能

主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。

3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。

4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。

5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。

6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。

7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。

8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。

9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。

10、负责本公共就业服务。

11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。

12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。

13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。

14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

一、单位情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末编制人数 20人，其中：行政编制 9人，全额补助事业编制11人；本年根据组织部及人社局调动安排，年末实有人数20人，其中在职人员20人。退休人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本表反映部门本年度国有资产占用情况支出情况。 本部门无国有资产占用情况支出。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1042.53万元，其中年初结转和结余63.62万元，较2019增加94.17万元，增加9.93%；本年收入合计978.91万元，较2019年增加53.29万元，增加5.76%。主要原因是：增加了新型冠状肺炎的开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入978.91万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1042.53万元，其中本年支出合计1022.58万元，较2019年增加137.84万元，增加15.58%，年末结转和结余19.95万元，较2019年减少43.67万元。主要原因是：增加了新型冠状肺炎的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出543.64万元，占52.15%；项目支出478.95万元，占45.94%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为970.56万元，决算数为1022.58万元，完成年初预算的105.36%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为946.75万元，决算数为981.08万元，完成年初预算的103.63%，主要原因是：市、区两级财政负担的城市综合执法队工作经费及社区服务站经费未做在19年预算里面、年度执行预算过程中根据工作需要追加的创建工作经费、城市建设与管理奖励等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.82万元，决算数为21.51万元，完成年初预算的90.30%，主要原因是：劳保所机构改革。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出543.34 万元，其中：

（一）工资福利支出327.98万元，较2019年增加108.46万元，增加49.41%，主要原因是：人员变动及拨付导致财政拨款数变化。

（二）商品和服务支出688.41万元，较209年增加23.53万元，增加3.54%。主要原因是：增加了新型冠状肺炎开支。

（三）对个人和家庭补助6.19万元，较2019年增加5.86 万元，增加1775.76%。主要原因是：增加了退休人奖励金开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国出境费用。

  （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国出境费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出209.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少108.60万元，减少34.14 %，主要原因是：压缩一般公用性经费等。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门原有的0辆城管执法执勤用车划归到西湖区城投公司管理，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金121.19万元，占一般公共预算项目支出总额的25.30%。    

    组织对“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费”、“社区服务站经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.19 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，袋装垃圾员奖补经费 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59.19万元，执行数为61.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目预算资金121.19万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%，项目资金有效利用率100%；二是项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。发现的问题及原因：财政投入存在不足。从目前项目开支情况来看，部分项目内容后续资金安排存在缺口。下一步改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 南昌市西湖区桃源街道办事处