南昌市西湖区朝阳洲街道办事处2022年部门预算

目 录

第一部分 南昌市西湖区朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市西湖区朝阳洲街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西南昌市西湖区朝阳洲街道办事处 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市西湖区朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

西湖区朝阳洲街道办事处是区政府（区委）批准成立的部门。主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策。2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划。3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。4、做好协税护税和培植税源工作。5、负责本辖区人口与计划生育工作。6负责本辖区社会治安综合治理工作。7、负责本街道社区建设工作。8、参与城市建设和管理。9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。10、负责本公共就业服务。11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。、13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动。14、处理人民来信，接待群众来访。15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处共有预算单位1个，编制人数小计45人,其中：行政编制人数10人,便民服务中心全额补助事业编制人数24人,综合行政执法队全额补助事业编制人数11人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数10人,便民服务中心20人，综合行政执法队6人，行政退休人员2人，事业退休人员2人；党群服务中心1人，临时工28人（其中城管临时工25人）。居委会13个，社区干部实际在岗人数90人，楼栋长人数274人，辖区总户数17223户。街办车辆无。

第二部分 西湖区朝阳洲街道办事处2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 西湖区朝阳洲街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处收入预算总额为1462.31万元;财政拨款收入1462.31万元，占预算总额的100%，国库集中支付网上结转0元。

(二)支出预算情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处支出预算总额为支出预算总额为1462.31万元,其中：

按支出项目类别划分：社会保障和就业保障支出68.24万元，城乡社区支出1394.08万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出900.14万元，一般行政管理事务支出430万元，城乡社区环境卫生支出63.93万元，基本养老保险缴费支出68.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出920.83万元,商品和服务支出207.64万元,对个人和家庭的补助13.91万元,资本性支出200万元，项目支出119.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1462.31万元,较上年预算安排减少107.38万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出900.14万元，一般行政管理事务支出430万元，城乡社区环境卫生支出63.93万元，基本养老保险缴费支出68.24万元。

按支出项目类别划分：社会保障和就业保障支出68.24万元，城乡社区支出1394.08万元。

(四)政府性基金情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年西湖区朝阳洲街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算237.64万元，比2021年预算减少43.96万元，下降15.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算60万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

袋装垃圾员经费项目情况说明（部门本级）

1.袋装垃圾员经费项目

1）项目概述：坚持以服务居民为主体，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，开展全街市容环境专项治理工作，主要针对辖区路面及楼道保洁。

2）立项依据：西湖区财政局下达部门预算控制数通知书（【2022】西财预控字第72号）

3）实施主体：辖区路面、社区楼道庭院

4）实施方案：通过清理辖区路面、社区楼道、庭院垃圾、卫生死角，棚顶垃圾等，实现辖区城市管理常态化、精细化。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：63.9312万元

7）绩效目标和指标如下：

2.社区服务站经费项目

1）项目概述：开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

2）立项依据：西湖区财政局下达部门预算控制数通知书（【2022】西财预控字第72号）

3）实施主体：社区服务站

4）实施方案：通过社区服务站，开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：26万元

7）绩效目标和指标如下：

3.综合执法队经费项目

1）项目概述：通过城管文明执法，切实促进城市管理提质升级，改善辖区环境卫生，提高居民素质，全力巩固综合整治效果，建立长效机制。

2）立项依据：西湖区财政局下达部门预算控制数通知书（【2022】西财预控字第72号）

3）实施主体：综合执法队

4）实施方案：治理好乱设摊、乱占道、乱搭建、跨门营业等违章现象，加强各条主干道管理，通过文明执法解决群众反映强烈的热难点问题。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标如下：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年西湖区朝阳洲街道办事处三公经费一般公共预算安排0元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。