南昌市西湖区南站街道办事处人力资源和社会保障服务所2020年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区南站人社所概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区南站人社所2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区南站人社所2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区南站人社所概况

一、部门主要职责

南昌市西湖区南站路街道人力资源和社会保障服务所是西湖区南站街办的下属机构。其主要职责：辖区居民医保、社保、退休认证、失业证办理、无息小额贷款、就业培训、困难人员认定、灵活就业补贴等。

二、部门2020 年主要工作任务

南站人社所2020 年的主要工作任务是：辖区内居民医保、社保、退休认证做到应认证都认证。加大宣传排查力度，尽最大可能做到全民应保尽保。对辖区内有培训需求的居民开展技能培训，加大就业率。灵活就业补贴是一项新的民生工作，按照相关政策规定及时为符合要求的人员办理，落实到位。

三、部门基本情况

 只有一个人力资源和社会保障服务所，无其他科室部门。编制人数：全部补助事业编制7人，实有人数：全部补助事业编制3人，聘用人数：13人。单位无车车辆。
   第二部分  南昌市西湖区南站人社所2020年部门预算情况说明 

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

 2020年收入预算 107.3667 万元，比上年预算安排增加     21.8067万元，增加  25.49  %。其中：财政拨款 107.3667  万元，增加21.8067万元，增长   25.49  %，占收入预算的  25.49   %；

（二）支出预算情况

2020年区南站人社所支出预算总额为107.3667万元。其中：

按支出经济分类划分：工资福利支出105.0393万元，占支出预算总额的97.83% ；商品和服务支出0 万元，占支出预算总额的0% ；对个人和家庭的补助2.3274万元，占支出预算总额的2.17 %。  

（三）财政拨款支出情况
    2020年区南站人社所财政拨款支出预算107.3667万元，占支出预算总额的100 % ，具体支出情况是：工资福利支出105.0393万元，占财政拨款支出预算总额的97.83% ；商品和服务支出0 万元，占财政拨款支出预算总额的0 % ；对个人和家庭的补助2.3274万元，占财政拨款支出预算总额的2.17 %。    

（四）项目支出预算说明

无项目支出。

（五）财政拨款结余说明

无结余。

（六）政府采购预算说明

无政府采购。

（七）机关运行经费等重要情况说明

无机关运行经费。

（八）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

 无

二、“三公”经费预算情况说明

2020年南站人社所 “三公”经费年初预算安排0万元，同比增加/下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/下降0万元。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

无

第三部分  南昌市西湖区南站人社所2020年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，纪委没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年部门收支预算总表

2、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年部门收入预算总表

3、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年部门支出预算总表

4、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年财政拨款收支预算总表

5、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年一般公共预算支出表

6、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年一般公共预算基本支出表

7、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年政府性基金收支预算表

8、西湖区南站人力资源和社会保障服务所2020年一般公共预算“三公经费”支出表

南站人社所2020（人社）2020年部门预算公开表年预算公开表