一、本部门项目绩效目标管理情况

项目资金由财政下拨,局办公室按照局财务管理制度统一管理。资金执行中严格按照财务管理制度执行,为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我局从资金申请、资金使用、会计审核三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照预算申请和国库集中支付流程向市财政局申请预算资金。在资金使用环节,严格遵守《西湖区统计局财务管理暂行办法》,严格按照我局财务审批流程办理款项支付。在会计审核环节,做到及时审核,并设立了单独的项目明细,确保资金使用清晰可查。

二、单位自评工作组织开展情况

一是我局高度重视项目评价工作的领导,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

二是精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三、综合评价结论

我局统计抽样项目和专项普查项目资金使用绩效基本达到了预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、人口普查项目在规定时间点完成了全区普查任务,并完成数据汇总上报。后续将对普查数据进行开发和运用,为全区经济社会政策的制定提供数据参考。2021年人口普查追加预算资金215.3万元,执行数额205.87万元,执行率95.62%。

2、“四上”联网直报企业统计人员项目通过线上和线下培训指导,持续提高我区“四上”企业统计数据质量,确保统计数据及时准确、真实可靠。2021年“四上”联网直报企业统计人员年中追加资金40万元,执行数额38.32万元,执行率95.8%。

3、劳动力调查项目按照国家规定的时间结点和操作标准,对以家庭形式居住的户,也包括以集体形式居住的户进行调查统计,进一步加强和完善就业失业统计监测工作,全面反映我区就业失业状况。2021年劳动力调查追加资金17万元,执行数额16.42万元,执行率96.59%。

4、城乡一体化项目严格规范数据的采集、报送,坚持由住户独立记账,绝不干预或代记账,认真做到即录即审、即审即验,加强数据的审核力度和评估工作,发现问题,及时通知住户进行核实,并建立回访制度。 2021年城乡一体化项目预算资金30万元,执行数额25.37万元,执行率84.57%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、2021年未开展四上企业统计员年报及定报培训会,原因是受疫情影响,为响应全区对于疫情防控的要求,取消举办线下集中培训,改为由各专业培训街道统计指导员,由统计指导员协助线上培训企业统计人员。

2、住户调查存在部分住户记账不全的问题,是由于手机审核不出来直接上报,相关专业人员已分别通知并指导住户进行修改。

3、为加强统计数据使用者的满意度,我局将加强统计业务分析、预警能力,并致力于统计法宣传和提高统计数据质量工作。

4、极少部分单位位能在规定时间内完成报表保送,主要由于部分企业统计员及企业主管人员对统计工作不够重视,我局将加强统计宣传和业务培训,以及与企业统计人员的沟通交流。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

从项目实施整体情况看,在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理等方面均有充分考虑,且完成效果得到具体应用的各专业统计人员的好评,较好地达到项目预期目标。